Cheques
En esta venta se realiza el registro detallado del ingreso de cheque a la empresa.
# Liquidación Tesorería: si se realiza dentro de la tesorería se le asigna el numero de la tesorería.
Fecha: fecha del cheque
Cheque devuelto: el cliente llama a la empresa de que el cheque no tiene fondos y el sistema crea la cuenta por cobrar hacia el cliente.
Número de Cheque: numero de cheque
Banco: institución donde se se cambiara el cheque para que se deposite en la cuenta de la empresa
Tipo de Cheque: se elige si el cheque es normal (se entrega y el cheque tiene fondos) posfechado (el cheque se debe entregar en la fecha establecida en el documento para que tenga dinero)
Fecha posfechado: fecha establecida por quien gira el documento para que se retiren los fondos del mismo.
Cliente: quien emite el documento y se le faculta el pago del documento
Nombre de la cuenta: el nombre de la cuenta del cliente.
Observación: información adicional del documento
Monto: dinero total que representa el documento.
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