Nota de crédito de Gasto, es un documento que el proveedor de gasto debe crear con anterioridad para luego registrar en el sistema. Esta secuencia se realiza para obtener el consecutivo del documento original.
Información que se debe ingresar para realizar la Nota
- No. Nota: el usuario debe digitar el mismo número que el proveedor le brinda en el documento físico, para que en el futuro le sirva como referencia.
- Vendedor: en el sistema pueden crear diferentes vendedores para reconocer quien es la persona que esta realizando el documento.
- Fecha: este campo el usuario debe seleccionar la fecha que trae el documento del proveedor.
- Fecha Vencimiento: se agrega cuando se vence la factura original.
- Proveedor de gasto: Seleccione el código del proveedor o presione la tecla Enter o el botón de F4 para que el sistema muestre el listado de proveedores. Con la ayuda de los filtros puede realizar una búsqueda por medio de la cédula del proveedor, nombre de la empresa , razón social o dirección y por ultimo debe presionar doble clic sobre la línea del proveedor para agregar al documento.
- Tipo de Gastos: debe elegir la opción del tipo de gasto que corresponde al gasto original ingresado
- Por concepto de: En este espacio el usuario puede agregar información importante y detallada para la empresa.
- Total: monto total del documento
- Impuesto: si se realiza el gasto con el doc electrónico, en el reporte se desglosan los impuestos como fue generada la factura electrónica.
- Por la suma de: monto total de la factura en letras