Este documento se utiliza únicamente cuando se quiere rebajar de la cuenta del proveedor dinero,.
Datos del Documento
N° Documento: consecutivo del sistema
Fecha: fecha de creación del documento
Vence: se coloca la misma fecha de la creación o se agrega la fecha de vencimiento de la fact original.
Proveedores: seleccione el proveedor correspondiente
Vendedor: seleccione la persona que esta realizando el documento
Forma de pago:
- Banco: si la nota la cancelaron por medio de un deposito o transferencia bancaria, el usuario debe elegir a cual cuenta bancaria ingreso el dinero.
- Otros el sistema no selecciona una opción precisa si esta no se realiza por medio de cuenta bancaria.
Por concepto de: se agrega una nota del porque se esta realizando la acción
Total: se ingresa el monto total de la nota.