Gastos por Cuenta Bancaria
La empresa asume que todos los gastos ingresados en esta venta se cancelaron por deposito o trasferencia bancaria. El gasto que se registre en esta venta se asigna como Documento Conciliado.
N° Documento y Fecha: se colocan los datos impresos o visibles en la factura electrónica, PDF del documento o Documento físico.
Contado: únicamente se pueden agregar facturas que se cancelaron de contado.
Vendedor: se elige el usuario que esta ingresando el gasto o el que incurrió en el gasto.
Provee. Gastos: el usuario puede buscar el proveedor de gasto, en los registros creados previamente, o presionar el + para crearlo.
Proveedor de gasto tradicional: para ingresar un proveedor tradicional el sistema solo necesita un registro con nombre, sí el usuario desea rellenar los datos del proveedor como el crédito y la organización territorial es funcional para reportería futura.
Proveedor de gasto simplificado: para crear los proveedores simplificados es necesario registrar los datos de facturación electrónica como:
- Razón Social, Nombre, Cedula, Dirección, Teléfono y Correo electrónico.
- Se debe seleccionar la organización territorial esto quiere decir «donde se encuentra en el territorio nacional el proveedor» se elige, el pais, provincia, cantón, distrito, barrio. (Ninguno de los campos puede quedar vacío)
Pagado con: Banco, esta opción no se puede modifica. Los gastos ingresados por esta ventana se registran como gastos bancario.
Tipo de Gasto: le ayuda a la empresa ha agrupar los diferentes gastos que la institución realice y poder observar a detalle cual gasto se está incurriendo y analizar donde hay más salida de dinero.
Cuando el usuario realiza un de GASTO SIMPLIFICADO, en esta parte de tipo de gasto debe elegir un Cabys, para que la facture viaje hacienda y esta sea aceptada. Obligatorio.
Por concepto de: se agrega una pequeña descripción del porque se realizó el gasto.
Total, Impuesto: se agrega el impuesto del documento y después el total de la factura.
Por la suma de: el sistema muestra en letras el valor total de la factura.