BackOrder
Documento para empresas de PreVenta y Venta Directa.
Cuando las empresas tienen la limitación de facturar en negativo se crea un documento adicional llamado BackOrder el cual se genera con los artículos que a la hora de procesar el o los documento no tenían suficiente inventario, el vendedor los factura pero no se pueden entregar porque no tienen existencia en el inventario.
La ventana muestra varios filtros para buscar las facturas que se crearon, se puede utilizar el rango de fechas, búsqueda por usuario, núm. documento o por nombre del cliente.
Cuando encuentre la factura que necesita procesar de nuevo, se presiona clic derecho para convertir el documento a factura utilizando la primera opción que se muestra en el ejemplo. Todas las líneas del documento deberán tener saldo de inventario, para poder procesarlo correctamente o también se puede eliminar el documento si no se necesita facturar.
La opción de eliminar solo se habilita con un permiso que se encuentra en la ventana de PERFILES y se le agrega al perfil del usuario encargado de aplicar esta acción.
Resumen:
Se recomienda que el usuario encargado de Facturación revice constantemente esta ventana de Documentos BackOrder, al procesar facturas sin suficiente saldo el sistema creara un documento backorder con el fin de que las líneas del pedido no se pierdan y quede un registro de lo que se facturo al cliente con sus precios y descuentos. El usuario puede crear una nueva factura o puede eliminar el backorder si así lo ve necesario.