Nota Débito Proveedor
La nota debito se realiza cuando el proveedor le cobra un monto de más a la empresa que no contemplo en la factura. La empresa proveedora realiza este documento con el fin de no anular el documento que ya había realizado.
- N° Nota: el usuario debe digitar el mismo número que el proveedor le brinda en el documento físico, para que en el futuro le sirva como referencia.
- Fecha y fecha de vencimiento: este campo el usuario debe seleccionar la fecha que trae el documento del proveedor y le debe agregar el plazo del vencimiento de la factura.
- Proveedor: Seleccione el código del proveedor, sino se tiene conocimiento de cual es el código asignado al proveedor presione la tecla Enter o el boton de F4 para que el sistema muestre el listado de proveedores. Con la ayuda de los filtros puede realizar una búsqueda por medio de la cédula del proveedor, nombre de la empresa , razón social o dirección. Presione doble clic a la línea del proveedor seleccionado para agregar al documento.
- Vendedor: a nivel de sistema podemos crear diferentes vendedores para reconocer quien es la persona que esta realizando el proceso en este caso una nota. En la mayoría de los casos el sistema asigna el vendedor de oficina de forma predeterminada. Para cambiar de vendedor borre el código del proveedor cargado y presione la tecla Enter para que el sistema desglose las opciones, presione doble clic en el nombre del proveedor
- Por concepto de: se agrega una observación del porque se realiza la nota esta descripción se imprime en la factura.
- Total: se digita el monto total del monto que se necesita rebajar de la cuenta por pagar al proveedor.